Совет директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" утвердил бизнес-план Общества на 2018 год

21 декабря 2017 г. состоялось заседание Совета директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья", на котором был утвержден бизнес-план Общества на 2018 г. и приняты к сведению прогнозные показатели на период 2019-2022 гг.

Бизнес-планом предусмотрено выполнение Сценарных условий по оптимизации операционных издержек на 2018 год (заданных Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации) и обеспечивается ежегодное снижение удельных операционных расходов не менее чем на 3% от уровня предыдущего года в течение всего планового периода.

Основные показатели бизнес-плана на 2018 г. (в млн рублей, если не указано иное):

Показатель	2018 план	2017 ожид. факт	Изменение, %
Выручка, в т.ч.	94 242	89 554	5,2
от услуг по передаче электроэнергии	87 372	82 498	5,9
от услуг по технологическому присоединению	613	610	0,5
от перепродажи электроэнергии	5 784	6 130	-5,6
от прочих видов деятельности	473	316	49,7
Себестоимость	80 343	76 251	5,4
EBITDA	16 711	18 940	-11,8
- рентабельность,%	17,7	21,1	-3,4 п.п.
Чистая прибыль	5 264	6 775	-22,3
- рентабельность,%	5,6	7,6	-2,0 п.п.
Полезный отпуск  электроэнергии ("котловой"), млн. кВт·ч	47 109	48 162	-2,2
Потери электроэнергии, млн. кВт·ч	4 707	4 766	-1,2
Потери электроэнергии, %	8,79	8,69	1,2
Финансирование инвестиционной программы, с НДС	12 499	11 347	10,2
Стоимость чистых активов	60 836	57 912	5,0

Плановая выручка в 2018 году увеличивается от ожидаемого факта 2017 года на  4 688  млн руб.  (на 5,2%).

Основную часть доходов Общества традиционно составляет выручка от услуг по передаче электроэнергии: в 2018 году её доля в совокупном объеме доходов прогнозируется на уровне 92,7% (87 372 млн рублей). Выручка от продажи электроэнергии составляет 6,1% от общей суммы доходов, выручка от выполнения услуг технологического присоединения - 0,7%, прочая выручка – 0,5% доходов Общества.
В 2018 году "котловой" полезный отпуск электроэнергии запланирован в объеме 47 109 млн кВт·ч, что на 1 053 млн кВт·ч ниже ожидаемого факта 2017 года. Прогнозное изменение котлового полезного отпуска электроэнергии в сеть в первую очередь обусловлено ликвидацией механизма "последней мили".

Плановые расходы, относимые на себестоимость в 2018 году составляют 80 343 млн рублей. Увеличение показателя обусловлено ростом затрат на неуправляемые операционные расходы.
Бизнес-план ПАО "МРСК Центра и Приволжья" обеспечивает положительный прогнозный финансовый результат: чистая прибыль по итогам 2018 года запланирована в размере 5 264  млн руб. и в 2019-2022 гг. имеет положительную динамику.

Прогноз компании по капитальным затратам на 2018 г. составляет 12 499 млн руб. (финансирование с НДС), в т.ч. техническое перевооружение и реконструкция 7 584 млн руб.; новое строительство 799 млн руб.; технологическое присоединение 3 836 млн руб.; прочие программы и мероприятия 279 млн руб.

В соответствии с утвержденным бизнес-планом объем займов и кредитов на конец 2018 года составит 24 033 млн руб., что меньше на 729 млн руб. по сравнению с ожидаемым фактом на 31.12.2017.

Чистые активы на конец 2018 г. планируются в размере 60 836 млн руб. По сравнению с ожидаемой величиной показателя на 31.12.2017 увеличение размера чистых активов составит 2 918 млн руб.