24 декабря 2015 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в очной форме, на котором был утвержден бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год и приняты к сведению прогнозные показатели на 2017-2020 годы.
Основные показатели бизнес-плана Общества на 2016 год (в млн. рублей, если не указано иное):
| Показатель | 2015 ожидание | 2016 план | Изменение % |
| Выручка, в т.ч. | 68 533 | 74 681 | 9.0 |
| - от передачи электроэнергии | 67 706 | 74 020 | 9.3 |
| - от услуг по технологическому присоединению | 621 | 469 | -24.5 |
| - от прочей продукции (услуг) | 206 | 192 | -6.8 |
| Себестоимость | 63 595 | 68 420 | 7.6 |
| EBITDA | 9 347 | 9 921 | 6.1 |
| - рентабельность,% | 13.6 | 13.3 | -0.3 пп |
| Чистая прибыль | 462 | 628 | 35.9 |
| - рентабельность,% | 0.67 | 0.84 | 0.17 пп |
| Полезный отпуск электроэнергии, в млн.кВтч. | 48 332 | 48 115 | -0.4 |
| Потери электроэнергии, в млн.кВтч | 4 865 | 4 807 | -1.2 |
| Инвестиционная программа (освоение) | 4 957 | 6 314 | 27.4 |
| Стоимость чистых активов | 49 894 | 50 407 | 1.0 |
Бизнес-план компании на 2016 год сформирован с учетом выполнения программы управления эффективностью, которая предусматривает сокращение удельных операционных расходов на 16,7% к концу 2016 года относительно уровня 2012 года, что соответствует целевым показателям заданными Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 №511-р. В бизнес-плане учтены сценарные условия по росту сетевых тарифов, принятых в Прогнозе социально-экономического развития на 2016-2018 гг., одобренном на заседании Правительства РФ от 08.10.2015.
Бизнес-планом предусмотрен рост выручки в 2016 году на 6 148 млн. руб. по сравнению с ожидаемым значением выручки в 2015 году, что обусловлено ростом среднего тарифа на передачу э/энергии. Выручка от услуг по технологическому присоединению снизится на 152 млн. рублей в связи с отсутствием планируемых присоединений крупных объектов.
Планируемый размер себестоимости в 2016 году превышает ожидаемую себестоимость в 2015 г. на 7,6 %. Наибольший рост приходится на следующие статьи расходов: услуги ФСК ЕЭС (+9,8%); покупная электроэнергия на компенсацию потерь (+9,4%); услуги территориально-сетевых организаций (+8,2%).
В соответствии с бизнес-планом размер чистой прибыли компании за 2016 год составит 628 млн. рублей.
Снижение отпуска электроэнергии в сеть обусловлено отрицательной динамикой электропотребления крупными промышленными потребителями электрической энергии.
Инвестиционная программа МРСК Центра и Приволжья (освоение) в 2016 году планируется в размере 6 314 млн. рублей без НДС, в том числе:
-техническое перевооружение и реконструкция 2 763 млн.руб.
-новое строительство 409 млн.руб.
-технологическое присоединение 3 142 млн.руб.
Стоимость чистых активов на конец 2016 года планируется на уровне 50 407 млн. руб., по отношению к ожидаемой величине чистых активов на конец 2015 года рост составит 513 млн. руб.
Комментариев нет:
Отправить комментарий